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Dati operativi e risultati economici e patrimoniali
Dati operativi
| U.M. | 2024 | 2023 | Variazione | Variazione % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Energia elettrica venduta Mercato Libero | GWh | 4.774,3 | 5.602,7 | (828,4) | (14,8%) |
| Energia elettrica venduta Tutela Graduale | GWh | 176,9 | 169,5 | 7,5 | 4,4% |
| Energia elettrica venduta Maggior Tutela | GWh | 621,9 | 1.032,8 | (410,9) | (39,8%) |
| Energia elettrica n. clienti Mercato Libero (POD) | n./1.000 | 757.676 | 639.374 | 118.302 | 18,5% |
| Energia elettrica n. clienti Tutela Graduale (POD) | n./1.000 | 79.869 | 95.069 | (15.200) | (16,0%) |
| Energia elettrica n. clienti Maggior Tutela (POD) | n./1.000 | 189.443 | 509.179 | (319.736) | (62,8%) |
| Gas venduto | MSmc | 218,0 | 198,9 | 19,1 | 9,6% |
| Gas n. clienti Mercato Libero | n./1.000 | 396,9 | 306,3 | 90,7 | 29,6% |
Risultati economici e patrimoniali
| € milioni | 2024 | 2023 | Variazione | Variazione % |
|---|---|---|---|---|
| Ricavi | 1.905,7 | 2.483,0 | (577,3) | (23,3%) |
| Costi | 1.708,1 | 2.353,7 | (645,7) | (27,4%) |
| Margine operativo lordo | 197,6 | 129,3 | 68,3 | 52,9% |
| Risultato operativo | 123,0 | 58,9 | 64,1 | 108,8% |
| Dipendenti medi | 433 | 450 | (17) | (3,7%) |
| Investimenti | 67,5 | 50,2 | 17,3 | 34,4% |
Risultati economici e patrimoniali
| € milioni | 2024 | 2023 | Variazione | Variazione % |
|---|---|---|---|---|
| Margine operativo lordo Area Commerciale | 197,6 | 129,3 | 68,3 | 52,9% |
| Margine operativo lordo Gruppo | 1.556,8 | 1.390,9 | 166,0 | 11,9% |
| Peso percentuale | 12,7% | 9,3% | 3,4 p.p. |
L’Area, responsabile della gestione e sviluppo delle attività di vendita di energia elettrica e gas e correlate attività di relazione con il cliente nonché delle politiche di energy management del Gruppo, chiude il 2024 con un livello di Margine operativo lordo (EBITDA) pari a
€197,6 milioni, in aumento rispetto al 2023 di €68,3 milioni. La variazione è imputabile in prevalenza ad Acea Energia (+€83,9 milioni) come conseguenza del netto miglioramento del margine Energia e Gas (+€68,9 milioni), parzialmente compensato dai maggiori costi operativi sostenuti (€1,7 milioni), dalla riduzione su margini inerenti il business di vendita Caldaie e Condizionatori, a seguito della decisione da parte del Governo dei primi mesi del 2024 di eliminare le opzioni di sconto in fattura e cessione del credito
(-€1,6 milioni) e della riduzione degli altri ricavi (-€2,6 milioni) legata in prevalenza a minori penalità addebitate a fornitori su contratti passivi. Il restante incremento deriva dalla rilevazione di partite energetiche provenienti da esercizi precedenti (+€21,0 milioni).
Compensa la variazione in aumento dell’Area Acea Innovation
(-€15,7 milioni) che rileva minori margini sulle attività di energy efficiency come conseguenza dei nuovi scenari legati alla modifica degli incentivi del c.d. Superbonus, per effetto della conclusione dei cantieri avviati e conclusi nel precedente esercizio. In merito agli effetti sul primo margine energia si rileva:
- un miglioramento del margine relativo al mercato libero elettrico (+€69,8 milioni) trainato dal segmento retail, dove si evidenzia un aumento dei clienti (+30%) e della marginalità unitaria (+51%); il margine relativo al Servizio a Tutele Graduali si attesta invece ad €6,3 milioni e mostra un incremento di €0,3 milioni;
- una riduzione dei margini relativi al Servizio della maggior Tutela (-€10,5 milioni) in parte dovuta alla assegnazione automatica dei clienti non domestici e microimprese (cosiddetti “Altri usi”) al Servizio a Tutele Graduali attivato dal 1° aprile 2023, ed in parte alla “naturale” fuoriuscita dei clienti dal Servizio maggior Tutela verso il Mercato Libero (-36%), non compensata dall’applicazione di tariffe superiori;
- un miglioramento del margine relativo al mercato del gas per
€14,6 milioni. Con riferimento alle performance, si segnala nel settore B2C, la crescita della Customer Base Media (+34%) e i maggiori volumi in vendita (+33%), nel settore B2B un aumento della Customer Base Media (+7%) ed una riduzione dei Volumi (-29%) per effetto dell’uscita di un grande Cliente con Remi diretta (con un solo PDR); - un peggioramento del margine “Energy Management” concernente l’attività di ottimizzazione dei flussi energetici (-€5,3 milioni rispetto al precedente esercizio).
Con riferimento all’organico, la consistenza media al 31 dicembre 2024 si è attestata a 433 unità in lieve riduzione rispetto al 31 dicembre 2023 per 17 unità.
Gli investimenti dell’Area si attestano a €67,5 milioni (+€17,3 milioni rispetto al 31 dicembre 2023). Gli investimenti complessivi sono in prevalenza riferibili ad Acea Energia e afferiscono per la maggior parte al costo di acquisizione di nuovi clienti ai sensi dell’IFRS15 in crescita di €17,9 milioni. Risultano invece in diminuzione rispetto al precedente esercizio gli investimenti dell’Area effettuati in progetti di smart services ed e-mobility sviluppati da Acea Innovation (-€1,0 milioni).